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老師，應(yīng)收賬款，其他應(yīng)付款貸方有余額，但是都收不回來，付了不了，怎么做分錄，
提問者1號
于2022-03-21 15:37 發(fā)布 ??1155次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計(jì)師
2022-03-21 15:39
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其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款，個人能不能對沖，怎么做分錄？或者怎么調(diào)賬？
答： 你好，可以的， 相反對沖就可以了 借：其他應(yīng)付款 貸：其他應(yīng)收款
老師。我之前定金是做其他應(yīng)付款，然后轉(zhuǎn)收入。現(xiàn)在客戶有一筆應(yīng)收賬款，要拿這筆定金沖抵這筆應(yīng)收怎么做分錄？
答： 您好！ 借：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)收賬款
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，我要問：1.我公司每天會收到一些押金，這些押金都是沒有放到的公戶里 的，都是存放在老板的私人帳戶里的。我在做帳的時候就做了 借：現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款。請問這些錢需要另外放開嗎？允許 和公司的現(xiàn)金存在一起嗎？2.我公司在4月份發(fā)放3月份工資時公司的應(yīng)收帳款還未收到，所以 暫借了這些押金來發(fā)工資，待公司的公戶把應(yīng)收帳款收回來再還 回去。請問我我在借用這筆押金時應(yīng)該怎么做分錄呢？3.待公司公戶里收回應(yīng)收款了，把借來的押金還回去時，我應(yīng)該怎么做分錄？
答： 您好！有2種做法，1把對私賬戶作為現(xiàn)金。2，把對私賬戶作為一共公司專用的賬戶。從您的做法來看，采用了第一個。那就按第1種方法。 1，當(dāng)做現(xiàn)金，可以允許和公司現(xiàn)金放在一起。 2，借用押金不用單獨(dú)體現(xiàn)，直接借：應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金 3，提現(xiàn)就可以了。借：現(xiàn)金 貸：銀行存款。
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