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送心意

徐悅

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2022-03-19 16:17

你好，稍等老師計算好發(fā)給你

香菜不香 追問

2022-03-19 16:23

好的老師計算好了嗎？

徐悅 解答

2022-03-19 16:24

你看看，能看清楚嗎

香菜不香 追問

2022-03-19 16:27

老師 那個當期免抵退稅額抵減額不用算嗎？

徐悅 解答

2022-03-19 16:28

計算了得，100*4%你看列式中

香菜不香 追問

2022-03-19 16:30

哦哦對的 如果只問了免抵退稅額 還需要算第一個式子的應納稅額嗎？

香菜不香 追問

2022-03-19 16:39

老師公式不是這個嘛？ 當期免抵退稅額抵減額＝當期免稅購進原材料*出口貨物退稅率

香菜不香 追問

2022-03-19 16:39

為啥乘的是4%

徐悅 解答

2022-03-19 18:47

13%-9%=4%是不能退的差額。只問免抵退稅不需要第一個列式。老師是為了您理解

徐悅 解答

2022-03-19 18:48

您的疑問只需要第一個列式就可以了

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相關問題討論
你好 可以抵 一般納稅人開的專票和普票都是銷售項 是銷項-進項這樣抵的
2019-02-13 14:58:49
你好，對的是的，是這么做的。
2022-02-16 13:37:14
你好，是的，普票不能抵扣進項 小規(guī)模什么票都不能抵扣進項
2020-04-19 16:19:29
您好 開具普通發(fā)票的銷項稅額 可以用收到的專票進項稅額抵扣
2019-11-28 13:57:55
)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額一免稅進口料件的組成計稅價格×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅稅率)=100×(13％-9％)=4(萬元) (2)免抵退稅不得免征和抵扣稅額=當期出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=200×(13％-9％)-4=4(萬元 (3)當期應納稅額的計算是=180*13％-(26-4)-6 (4)免抵退稅額抵減額=免稅購進原材料×出口退稅率=100×9％=9(萬元) (5)出口貨物“免、抵、退”稅額=200×9％-9=9 (6)當期期末留抵稅額>當期免抵退稅額，當期應退稅額一當期免抵退稅額=6(萬元)
2022-03-19 16:35:25
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