還單身的飛鳥(niǎo) 追問(wèn)

2022-03-18 10:42

不是，。就是。當(dāng)天拉卡拉平臺(tái)扣除手續(xù)費(fèi)的剩余金額，在第二天轉(zhuǎn)到銀行的錢(qián)。比如拉卡拉收到的是100元，扣除手續(xù)費(fèi)20.轉(zhuǎn)到銀行應(yīng)該是80元，但是轉(zhuǎn)銀行多了84.67.多轉(zhuǎn)了4.67.

小菲老師 解答

2022-03-18 10:43

同學(xué)，你好
手續(xù)費(fèi)就按照15.33做

還單身的飛鳥(niǎo) 追問(wèn)

2022-03-18 10:44

那多出來(lái)的4.67，是不是應(yīng)該做營(yíng)業(yè)外收入

小菲老師 解答

2022-03-18 10:46

同學(xué)，你好
你當(dāng)做手續(xù)費(fèi)少收了

還單身的飛鳥(niǎo) 追問(wèn)

2022-03-18 10:52

但是。手續(xù)費(fèi)在拉卡拉的平臺(tái)上，能顯示一個(gè)月一共是多少手續(xù)費(fèi)，這個(gè)不是要做到賬里的嗎？

還單身的飛鳥(niǎo) 追問(wèn)

2022-03-18 10:54

我賬上做的是，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用20  貸;拉卡拉  20    借：銀行80    貸：拉卡拉80

小菲老師 解答

2022-03-18 10:57

同學(xué)，你好
那你把4.67做到營(yíng)業(yè)外收入

還單身的飛鳥(niǎo) 追問(wèn)

2022-03-18 10:59

那調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做

小菲老師 解答

2022-03-18 11:00

同學(xué)，你好
借：銀行存款
貸：營(yíng)業(yè)外收入

還單身的飛鳥(niǎo) 追問(wèn)

2022-03-18 11:05

那調(diào)整去年的的分錄，應(yīng)該怎么做，老師

小菲老師 解答

2022-03-18 11:11

同學(xué)，你好
借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整

還單身的飛鳥(niǎo) 追問(wèn)

2022-03-18 13:45

老師，去年的時(shí)候已經(jīng)做過(guò)銀行的分錄了。實(shí)際上是當(dāng)時(shí)做的是借;銀行4.67  貸：拉卡拉4.67.    如果調(diào)整去年的在借：銀行。不就屬于銀行輸入了2遍嗎？

小菲老師 解答

2022-03-18 15:08

同學(xué)，你好
貸：拉卡拉4.67.
這個(gè)是什么科目

還單身的飛鳥(niǎo) 追問(wèn)

2022-03-18 16:29

你好，是庫(kù)存現(xiàn)金

小菲老師 解答

2022-03-18 16:30

同學(xué)，你好
借：庫(kù)存現(xiàn)金
貸：以前年度損益調(diào)整

還單身的飛鳥(niǎo) 追問(wèn)

2022-03-18 16:53

不用再做營(yíng)業(yè)外收入?
去年的這筆沒(méi)有做營(yíng)業(yè)外收入，直接做的轉(zhuǎn)借：  銀行   貸：庫(kù)存現(xiàn)金拉卡拉 
去年分錄是這樣，  借：銀行 84.67  貸：庫(kù)存-拉卡拉84.67
但是實(shí)際4.67是多進(jìn)到銀行的，
需要調(diào)整去年的分錄吧？是不是應(yīng)該陶正去年的分錄。紅字去年的分錄借：銀行84.67  貸：庫(kù)存-拉卡拉84.67
藍(lán)字 借：銀行84.67  貸：庫(kù)存-拉卡拉80   貸：營(yíng)業(yè)外收入 4.67     
借：以前年度損益調(diào)整 4.67   貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

小菲老師 解答

2022-03-18 16:55

同學(xué)，你好
需要做到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目