憂傷的豌豆 追問

2022-03-17 17:04

有個會計(jì)分錄這么寫的，借管理費(fèi)用  借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金 貸其他應(yīng)收款，又做了一筆  借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金 貸其他應(yīng)收款 這么做什么意思啊

憂傷的豌豆 追問

2022-03-17 17:05

這么做借方都是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金了，這最后怎么平啊

郭老師 解答

2022-03-17 17:06

你好，能說一下這個摘要怎么寫的嗎？

憂傷的豌豆 追問

2022-03-17 17:08

第一個分錄就是寫的推廣費(fèi)   第二個分錄寫的繳納增值稅

郭老師 解答

2022-03-17 17:09

那就他就做錯了，第一個應(yīng)該是借管理費(fèi)用，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)收款

郭老師 解答

2022-03-17 17:09

然后第二筆也是推廣費(fèi)的嗎。

憂傷的豌豆 追問

2022-03-17 17:11

我看她之前沖了一筆，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款，是不是實(shí)際認(rèn)證了發(fā)票，賬上沒有寫進(jìn)項(xiàng)稅啊，但是會計(jì)科目應(yīng)該寫應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅啊

郭老師 解答

2022-03-17 17:14

那就應(yīng)該是之前加稅合計(jì)做賬了，后期又調(diào)整的。

憂傷的豌豆 追問

2022-03-17 17:17

對是后期這么調(diào)的。我怎么給她改一下啊，把借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金，貸其他應(yīng)收款紅沖，然后再把會計(jì)分錄調(diào)成借管理費(fèi)用，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅   貸其他應(yīng)收款   這么調(diào)行嗎

郭老師 解答

2022-03-17 17:19

現(xiàn)在看下你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，已交稅金還有余額嗎？都是在借方余額嗎？

憂傷的豌豆 追問

2022-03-17 17:21

對，都在借方，現(xiàn)在是兩個已交稅金加一起了

郭老師 解答

2022-03-17 17:23

那你給它結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面，進(jìn)項(xiàng)再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師 解答

2022-03-17 17:24

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金。

郭老師 解答

2022-03-17 17:24

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)