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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-03-16 11:33

你好，多交的增值稅不想退了，你掛賬的科目是？ 

微信用戶 追問

2022-03-16 11:37

我之前的會計，舉例實際增值稅，賬上的銷項稅做的1000，但是她報稅報了1200，多交了200，賬上差200，不想退了怎么做分錄

鄒老師 解答

2022-03-16 11:38

你好，賬上的銷項稅做的1000，但是她報稅報了1200，那賬上應當增加200的銷項入賬才是的 

微信用戶 追問

2022-03-16 12:20

這200銷項并未實際發(fā)生，直接做一筆借已交稅金貸銷項稅就行嗎

微信用戶 追問

2022-03-16 12:23

但是做了已交稅金還是不平，應該借什么科目

鄒老師 解答

2022-03-16 12:57

你好，賬上的銷項稅做的1000，但是她報稅報了1200，到底哪個數(shù)據(jù)才是正確的呢？ 

微信用戶 追問

2022-03-16 13:01

1000是正確的，她報稅填錯了

鄒老師 解答

2022-03-16 13:01

你好，那應當去做更正申報才是啊

微信用戶 追問

2022-03-16 13:13

如何更正申報，去年的了

鄒老師 解答

2022-03-16 13:13

你好，提供一份正確的申報表，去稅局大廳申請做更正身邊 

鄒老師 解答

2022-03-16 13:14

你好，提供一份正確的申報表，去稅局大廳申請做更正申報（不好意思，上面打錯字了）

微信用戶 追問

2022-03-16 13:33

可以不更正嗎

鄒老師 解答

2022-03-16 13:34

你好，有錯誤，應當去更正成正確的才是的 

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相關問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，如果是小規(guī)模不用做結轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
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