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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-16 10:28

借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅，貸銀行存款，這個是預(yù)繳的，
結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-16 11:17

如果出現(xiàn)留底，那增值稅還需要月末 借：應(yīng)交稅費--未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅---轉(zhuǎn)出未交增值稅   （結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額）？

郭老師 解答

2022-03-16 11:19

你好，不用的，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額就表示，留底

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相關(guān)問題討論
可以的，可以開具普票的
2021-12-13 16:51:39
您好， 是要寫會計分錄嗎
2024-05-26 10:49:49
同學(xué)您好，卷煙消費稅=50*2000*56%+50*250*200*0.003=63500
2023-11-02 15:55:38
您好，這個題目剩下的呢
2023-05-24 20:23:03
(1)業(yè)務(wù)(1)：外購貨物用于集體福利，不屬于增值稅視同銷售貨物行為，相應(yīng)的貨物進項稅額不得抵扣; 　　業(yè)務(wù)(2)：從增值稅小規(guī)模納稅人處購進原材料，由于取得的是普通發(fā)票，所以不得抵扣原材料的進項稅額，但是支付的運費取得了增值稅專用發(fā)票，可以憑票抵扣進項稅額，準(zhǔn)予抵扣的進項稅額=10000×11%=1100(元); 　　業(yè)務(wù)(5)：應(yīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額=6000×16%=x 　　該企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進項稅額=1100-x= 　　(2)銷售汽車裝飾物品、提供汽車修理勞務(wù)、出租汽車，均屬于增值稅征收范圍。該企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項稅額=(20000%2B12000%2B5000)×16%= 　　(3)業(yè)務(wù)(4)：應(yīng)計算繳納增值稅=25750÷(1%2B3%)×2%=500(元); 　　業(yè)務(wù)(6)：應(yīng)計算繳納增值稅=(1020-600)÷(1%2B5%)×5%×10000=200000(元);
2022-12-19 16:46:05
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