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思頓喬老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2022-03-16 09:57

你好，建議分開開具，謝謝

CRAZY 追問

2022-03-16 10:02

老師，為什么不能合在一起，會務費是包含住宿費的

思頓喬老師 解答

2022-03-16 10:03

你好，分開的話 更加利于核算

思頓喬老師 解答

2022-03-16 10:03

雖然稅率都是一樣的，但是分開 更加利于雙方的核算

CRAZY 追問

2022-03-16 10:06

可以合在一起，開成會務費嗎

思頓喬老師 解答

2022-03-16 10:08

你好，假如你想和是可以的，但是不太建議

CRAZY 追問

2022-03-16 10:11

老師，開成會務費的報銷發(fā)票，相關規(guī)章制度有沒有規(guī)定，比如說金額不能超過多少

思頓喬老師 解答

2022-03-16 10:12

你好，沒有這張規(guī)定的，你說的規(guī)定是在匯算清繳時候超過比例要調整

CRAZY 追問

2022-03-16 10:16

那計入管理費用會議費的金額有規(guī)定嗎

思頓喬老師 解答

2022-03-16 10:16

你好，沒有規(guī)定的，謝謝

CRAZY 追問

2022-03-16 10:17

匯算清繳超過比例調整是什么意思，可以具體解釋一下嗎

思頓喬老師 解答

2022-03-16 10:18

比如說業(yè)務招待費，《企業(yè)所得稅法實施條例》第四十三條：企業(yè)發(fā)生的與生產經營活動有關的業(yè)務招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。

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相關問題討論
你好，計入管理費用-會務費的住宿費，能開專票來進行抵扣
2019-02-25 15:20:08
可以的，這樣的發(fā)票可以使用。
2020-07-17 13:17:16
你好，建議分開開具，謝謝
2022-03-16 09:57:42
可以抵扣的，做進管理費用--會議費科目核算。 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-04 10:28:34
如果是每月定時給的固定差旅補貼，是不需要提供發(fā)票的，合并在工資里發(fā)放并申報納稅，如果沒有差旅津貼，只是報銷出差過程中產生的費用，則應提供相應的真實發(fā)票才可以報銷。 員工出差過程中發(fā)生的相關費用與差旅費補助是兩個概念。員工出差過程中發(fā)生的相關費用屬于與企業(yè)經營相關的費用，如員工墊付費用，企業(yè)可以根據實際情況報銷，同時根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例的規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的與取得收入直接相關的、符合生產經營常規(guī)的必要和正常的支出，準予在計算應納稅所得額時扣除。企業(yè)所得稅稅前扣除應符合三個基本原則：真實性、相關性、合理性。真實性是稅前扣除的首要原則，要求納稅人提供證明支出確屬實際發(fā)生的合法、有效憑證。 企業(yè)支付給員工的差旅費補助是對員工的額外現金補助，屬于工資、薪金的一部分。關于差旅費補助的標準由財政部門制定，目前對企業(yè)無具體標準，僅對中央和國家機關以及參照公務員法管理的事業(yè)單位有明確的規(guī)定，具體內容請參見《中央和國家機關差旅費管理辦法》(財行[2013]531號)。因此，對于行政事業(yè)單位按照財行[2013]531號文件規(guī)定的標準，發(fā)放給出差人員的差旅費包干補助，可按《國家稅務總局關于印發(fā)征收個人所得稅若干問題的規(guī)定的通知》(國稅發(fā)[1994]089號)第二條的規(guī)定，不予征收個人所得稅，超過標準的部分，應并入職工當月工資計征個人所得稅。
2021-12-07 17:18:18
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