彩虹 追問

2022-03-15 19:56

人家微信轉(zhuǎn)賬到我們老板個人微信上的有截圖，稅點(diǎn)還沒有給，有工資但是工資是用一般戶發(fā)的，不是小規(guī)模的戶開的

郭老師 解答

2022-03-15 20:08

那你做工資
開的啥業(yè)務(wù)的

彩虹 追問

2022-03-15 20:52

開的是白酒，一共一萬六千塊錢，如果做工資那一般納稅人的賬上正常做工資的時候沒有影響嗎

郭老師 解答

2022-03-15 20:56

那你們單位有購入的白酒嗎？沒有發(fā)票有證明嗎？

郭老師 解答

2022-03-15 20:57

做工資沒有影響的，只要你們能發(fā)下去就可以啊，發(fā)下去申報個稅，但是工資需要交社保。

彩虹 追問

2022-03-15 21:04

我們公司的小規(guī)模是銷售白酒和其他業(yè)務(wù)的，這個月沒有白酒的進(jìn)項，而且是小規(guī)模有進(jìn)項也不能抵的，我?guī)蛣e人代開的發(fā)票，我只收稅點(diǎn)的錢，人家轉(zhuǎn)來的錢是要還回去的，我不明白你說的做工資是什么意思

彩虹 追問

2022-03-15 21:06

單位正常發(fā)工資有社保是用一般納稅人的公司賬戶發(fā)的，現(xiàn)在代開發(fā)票的是小規(guī)模納稅人，我是問小規(guī)模納稅人代開票的收入和轉(zhuǎn)出的費(fèi)用要怎么做賬

郭老師 解答

2022-03-15 21:08

做工資
結(jié)轉(zhuǎn)成本
是為了抵扣所得稅
不能抵扣增值稅抵扣所得稅需要
你沒有購入的證明
沒有成本就是虛開發(fā)票




借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
轉(zhuǎn)出去借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行

彩虹 追問

2022-03-15 21:16

還是不太明白呢

郭老師 解答

2022-03-15 21:17

那不明白
第一個收入
第二個做成本
其他都沒有給你做




我是問小規(guī)模納稅人代開票的收入和轉(zhuǎn)出的費(fèi)用要怎么做賬2022-03-15 21:06:12
這對這個提問回復(fù)

彩虹 追問

2022-03-15 21:19

那我掛的其他應(yīng)收款要怎么平呢

彩虹 追問

2022-03-15 21:21

還有就是做工資要交個稅和社保這個要做真實(shí)的還是為了平賬的，

郭老師 解答

2022-03-15 21:22

轉(zhuǎn)到銀行賬戶
借銀行存款貸其他應(yīng)收款


真實(shí)的，需要申報個稅的，實(shí)際有繳納社保的