CR 追問

2022-03-15 14:27

是其他應(yīng)付款借方有余額

郭老師 解答

2022-03-15 14:28

你好，這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的？

郭老師 解答

2022-03-15 14:28

二級(jí)科目是誰，你老板的嗎？

CR 追問

2022-03-15 14:29

原材料采購暫估，老賬留下來的，還掛著余額，實(shí)際沒有未到賬的發(fā)票

郭老師 解答

2022-03-15 14:31

借原材料貸應(yīng)付賬款暫估嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款暫估貸原材料。

CR 追問

2022-03-15 14:34

不清楚是不是之前做錯(cuò)了，借方有點(diǎn)余額留下來了，實(shí)際現(xiàn)在沒有暫估的發(fā)票，想把這個(gè)余額清掉

郭老師 解答

2022-03-15 14:36

你好，那你得看一下對(duì)方的科目是怎么做的。

郭老師 解答

2022-03-15 14:36

看原材料當(dāng)時(shí)發(fā)生額。

CR 追問

2022-03-15 14:39

是累積下來的余額，看不出是那一筆的問題

郭老師 解答

2022-03-15 14:41

嗯，不是的，它的發(fā)生額的分錄你知道嗎？如果沒有實(shí)際業(yè)務(wù)的話，你們的往來款一定會(huì)有余額的。