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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

胡芳芳老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-03-15 11:12

同學(xué)你好，預(yù)支招待費(fèi)時(shí)，不需要計(jì)入管理費(fèi)用的。應(yīng)該是：借:其他應(yīng)收款  貸:庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款
拿票報(bào)銷時(shí),填報(bào)銷單   借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)    貸:其他應(yīng)收款    庫(kù)存現(xiàn)金（少預(yù)支的部分）
你在預(yù)支時(shí)已經(jīng)計(jì)入了管理費(fèi)用，后續(xù)拿票回來(lái)的時(shí)候不需要再做任何分錄了

MM 追問(wèn)

2022-03-15 11:21

意思我預(yù)支是把兩個(gè)分錄做了，后面就不用做了是吧？但是跨年月了

胡芳芳老師 解答

2022-03-15 11:24

你預(yù)支時(shí)的分錄相當(dāng)于是直接用了報(bào)銷時(shí)的分錄，漏掉了預(yù)支這一個(gè)流程。已經(jīng)不需要再做分錄了。你這筆金額較小，發(fā)票和記賬日期不一致沒多大影響。

MM 追問(wèn)

2022-03-15 11:27

好的，謝謝老師

胡芳芳老師 解答

2022-03-15 11:31

不用謝，如果對(duì)你有幫助，麻煩給個(gè)好評(píng)，祝你工作順利

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