昵暔 追問(wèn)

2022-03-14 20:03

請(qǐng)老師告知一下

郭老師 解答

2022-03-14 20:11

減免表

本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)的金額是你主表23欄里面的數(shù)據(jù)。

昵暔 追問(wèn)

2022-03-14 20:14

是填的相吻合，可申報(bào)確認(rèn)就應(yīng)納稅額減征額比對(duì)不通過(guò)，是哪里的問(wèn)題呢？

郭老師 解答

2022-03-14 20:15

你好

截圖看一下的。

昵暔 追問(wèn)

2022-03-14 20:18

我前面發(fā)了給您，您能翻上去看一下嗎？

郭老師 解答

2022-03-14 20:18

還有你的減免金額是1%嗎
怎么通過(guò)簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額推算不出來(lái)

昵暔 追問(wèn)

2022-03-14 20:19

是建筑勞務(wù)，3%

郭老師 解答

2022-03-14 20:21

減免明細(xì)表你哪里發(fā)了？只有一個(gè)主表，還沒(méi)有附表一。

郭老師 解答

2022-03-14 20:21

一個(gè)是提示，一個(gè)是主表，就這兩張表，其他的沒(méi)有收到。

昵暔 追問(wèn)

2022-03-14 20:22

為什么發(fā)送不出來(lái)了呢？

郭老師 解答

2022-03-14 20:24

這個(gè)資產(chǎn)減免1%期初余額是怎么來(lái)的？

昵暔 追問(wèn)

2022-03-14 20:25

是12月購(gòu)置的一部手機(jī)作為固定資產(chǎn)1月份勾選了沒(méi)抵扣

郭老師 解答

2022-03-14 20:26

這里你確定填寫(xiě)的是減免的1%嗎？如果是的話，他不應(yīng)該有余額
本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額是一樣的
你把它修改，用不含稅的金額乘以1%實(shí)際抵扣金額和本期發(fā)生額都填寫(xiě)這一個(gè)試一下。

昵暔 追問(wèn)

2022-03-14 20:29

手機(jī)是13%的稅率，

昵暔 追問(wèn)

2022-03-14 20:30

改過(guò)來(lái)了還是沒(méi)用

郭老師 解答

2022-03-14 20:31

你銷(xiāo)售出去是簡(jiǎn)易計(jì)稅的情況下，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)的是不含稅的銷(xiāo)售額乘以1%。不是13%的稅率，13%是你購(gòu)買(mǎi)的稅率吧，和你購(gòu)買(mǎi)沒(méi)有關(guān)系的，這里填寫(xiě)的不是購(gòu)買(mǎi)的稅率，這里都是你的銷(xiāo)售。

昵暔 追問(wèn)

2022-03-14 20:32

搞不清楚了

昵暔 追問(wèn)

2022-03-14 20:32

老師，可以加你電話指導(dǎo)嗎

郭老師 解答

2022-03-14 20:32

不好意思，學(xué)堂不允許我們私下交流的，只能通過(guò)他的平臺(tái)。
修改完了之后截圖看一下。你減免明細(xì)表能截圖全一點(diǎn)兒?jiǎn)幔繉?shí)際抵扣金額沒(méi)有看到。

昵暔 追問(wèn)

2022-03-14 20:37

老師，你看一下，上期留抵有個(gè)1069.8元，這期有87450.42元的抵扣

郭老師 解答

2022-03-14 20:41

你好，這期的留底你去填寫(xiě)減免明細(xì)表？

郭老師 解答

2022-03-14 20:42

已經(jīng)留底啦，你留著以后抵扣就可以的，但是他抵扣不了簡(jiǎn)易計(jì)稅的。
能抵扣一般計(jì)稅的。