堅(jiān)強(qiáng)的發(fā)卡 追問(wèn)

2022-03-14 19:59

就是這個(gè)

玲老師 解答

2022-03-14 20:08

是按應(yīng)交的是多交了 還是少交了0.01 

堅(jiān)強(qiáng)的發(fā)卡 追問(wèn)

2022-03-14 20:09

多交了0.01元

玲老師 解答

2022-03-14 20:22

你好這樣處理
借應(yīng)交稅費(fèi)  
營(yíng)業(yè)外支出   0.01
貸銀行  借方合計(jì)數(shù)

堅(jiān)強(qiáng)的發(fā)卡 追問(wèn)

2022-03-14 20:22

那這個(gè)稅務(wù)系統(tǒng)咋操作呀

堅(jiān)強(qiáng)的發(fā)卡 追問(wèn)

2022-03-14 20:23

上面掛了個(gè)-0.01

堅(jiān)強(qiáng)的發(fā)卡 追問(wèn)

2022-03-14 20:24

我填寫17.17提醒錯(cuò)誤

玲老師 解答

2022-03-14 20:25

你好 按系統(tǒng)里的帶出來(lái)的數(shù)據(jù) 交  ，這是尾產(chǎn)產(chǎn)生的，手動(dòng)不能調(diào)就這樣交   多交的記營(yíng)業(yè)外支出里了 

堅(jiān)強(qiáng)的發(fā)卡 追問(wèn)

2022-03-14 20:26

不能調(diào)有一個(gè)0.01，現(xiàn)實(shí)這種情況有影響？

堅(jiān)強(qiáng)的發(fā)卡 追問(wèn)

2022-03-14 20:28

報(bào)增值稅的主表都有-0.01，這個(gè)用調(diào)平？

玲老師 解答

2022-03-14 20:34

你好 報(bào)表尾差手動(dòng)不能調(diào)整的不用再調(diào)整， 直接交稅就行 用分錄調(diào)整就行  

堅(jiān)強(qiáng)的發(fā)卡 追問(wèn)

2022-03-14 20:34

能調(diào)整的用不用調(diào)整

玲老師 解答

2022-03-14 20:36

你好 手動(dòng)能把報(bào)表調(diào)整成沒(méi)有差異那是最好的，手動(dòng)調(diào)整就行了