魏彩丹 追問

2022-03-14 18:32

損益也沒有

魏彩丹 追問

2022-03-14 18:33

權益類科目我沒錄，結賬這就有余額

郭老師 解答

2022-03-14 18:33

截圖看下你的科目余額表

魏彩丹 追問

2022-03-14 18:34

就是這個

郭老師 解答

2022-03-14 18:37

然后再截圖你的資產負債表，我給你核對一下。

魏彩丹 追問

2022-03-14 18:39

就是這個

郭老師 解答

2022-03-14 18:41

你能發(fā)科目余額表嗎？最好出來余額。還有資產負債表，這個未分配利潤沒有出來。

魏彩丹 追問

2022-03-14 18:42

科目余額

魏彩丹 追問

2022-03-14 18:43

我少錄一張憑證是不？

郭老師 解答

2022-03-14 18:46

你的未分配利潤是不是沒有金額？

郭老師 解答

2022-03-14 18:46

沒有少做的，正常的沒有結轉本年利潤，你的未分配利潤也應該取數的。

魏彩丹 追問

2022-03-14 18:47

嗯，沒有，權益類科目沒有余額

郭老師 解答

2022-03-14 18:47

那就是未分配利潤，這個余額不對。

郭老師 解答

2022-03-14 18:47

其他的跟你核對了就是正確的。

魏彩丹 追問

2022-03-14 18:47

那咋辦呀？

郭老師 解答

2022-03-14 18:49

找一下你軟件售后，讓他給你修改一下公式。