上善若水 追問

2022-03-14 16:52

是的，兩張發(fā)票都抵扣勾選了，錯(cuò)的發(fā)票也做賬了

鄒老師 解答

2022-03-14 16:53

你好，針對(duì)進(jìn)項(xiàng)紅沖發(fā)票，賬務(wù)處理是
借：應(yīng)付賬款等科目，貸：庫(kù)存商品或原材料  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

上善若水 追問

2022-03-14 16:55

兩張發(fā)票都認(rèn)證勾選了，做賬反沖之后，跟申報(bào)表對(duì)不上，申報(bào)表上相當(dāng)于抵了兩次

鄒老師 解答

2022-03-14 16:55

你好，請(qǐng)問是哪里對(duì)不上了呢

上善若水 追問

2022-03-14 16:57

上月錯(cuò)的發(fā)票抵扣勾選做賬，這個(gè)月對(duì)方重新開了正確的發(fā)票，我這邊又抵扣認(rèn)證了。相當(dāng)于算了兩次進(jìn)項(xiàng)。

鄒老師 解答

2022-03-14 16:58

你好

你還需要把紅沖進(jìn)項(xiàng)（這個(gè)會(huì)沖銷一次進(jìn)項(xiàng)稅額）考慮進(jìn)來啊，你把這給遺漏 了

上善若水 追問

2022-03-14 17:00

對(duì)方?jīng)]給我任何紅沖的東西

鄒老師 解答

2022-03-14 17:00

你好，對(duì)方需要給你負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才是的 

上善若水 追問

2022-03-14 17:00

做賬可以紅沖，但是稅務(wù)申報(bào)表怎么紅沖

鄒老師 解答

2022-03-14 17:01

你好，對(duì)方需要給你負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才是的 
比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票10萬，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票1萬，實(shí)際進(jìn)項(xiàng)發(fā)票按9萬填寫