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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

Moya老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-14 14:34

你好，首先，第5個(gè)業(yè)務(wù)，應(yīng)是貸：應(yīng)收賬款，而不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這個(gè)是科目錯(cuò)誤，不影響試算表的結(jié)果；

Moya老師 解答

2022-03-14 14:37

其次，實(shí)收資本，資本公積，利潤(rùn)分配，你把借方余額期末都寫到貸方了，調(diào)整下就好了

微信用戶 追問

2022-03-14 14:40

他們不是所有者權(quán)益嗎，期末余額不是在貸方嗎

Moya老師 解答

2022-03-14 14:42

他們是所有者權(quán)益沒錯(cuò)，但本期發(fā)生額是在借方，期末數(shù)是期初數(shù)和本期數(shù)合計(jì)的余額，并不影響科目方向。

微信用戶 追問

2022-03-14 14:44

那這樣也不平衡啊

Moya老師 解答

2022-03-14 14:48

你好，這個(gè)題目沒有給期初數(shù)，你的期末余額和本期發(fā)生數(shù)是一致的，不能做借貸相抵。應(yīng)付賬款、銀行存款、實(shí)收資本還是不對(duì)。

微信用戶 追問

2022-03-14 14:51

那應(yīng)該怎么寫呢，我聽不懂啊

Moya老師 解答

2022-03-14 14:54

本期發(fā)生額借貸不變，過到期末余額列。簡(jiǎn)單來說，期末余額和本期發(fā)生額是一樣的

Moya老師 解答

2022-03-14 14:55

例如，應(yīng)付賬款期末數(shù)是，借150000，貸40000，而不是你寫的借110000

微信用戶 追問

2022-03-14 15:03

這樣對(duì)嗎，如果沒有期初數(shù)，是不是本期發(fā)生額和期末余額是一致的

Moya老師 解答

2022-03-14 15:04

就是這個(gè)意思，完全正確。

微信用戶 追問

2022-03-14 15:05

好的  謝謝老師

Moya老師 解答

2022-03-14 15:09

好的好的，不用客氣

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，具體問題是什么呢？
2022-05-29 14:30:17
你好，年初余額應(yīng)是上年年末余額，期初余額是上月末的期末余額
2019-12-10 08:20:15
您好，負(fù)債科目有沒有錄
2019-11-17 18:52:32
你好，是根據(jù)科目余額表數(shù)據(jù)。
2019-07-15 10:35:24
銀行存款哪來的？一定會(huì)有實(shí)收資本吧，會(huì)計(jì)科目只有一個(gè)怎么會(huì)試算平衡呢
2019-02-28 16:41:44
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