甲自行車廠為增值稅一般納稅人，其生產(chǎn)的自行車出廠不含稅單價(jià)為300元/輛。2020年1月留抵稅額為4000元。2020年2月該廠購(gòu)銷情況如下：（1）向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售1000輛自行車，該批自行車全部發(fā)出，百貨大樓當(dāng)月在雙方約定的期限內(nèi)

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-03-13 16:31

你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下

筱沫追問(wèn)

2022-03-13 16:34

可以看清圖片嗎

暖暖老師解答

2022-03-13 16:49

1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是
810+26000+100000/1.03*0.03=29722.62

暖暖老師解答

2022-03-13 16:50

2銷售自行車的銷項(xiàng)稅額是
1000*300*0.13+300*500*0.13=58500

暖暖老師解答

2022-03-13 16:52

3押金應(yīng)交增值稅是60000/1.13*0.13=6902.65

筱沫追問(wèn)

2022-03-13 16:56

購(gòu)置后自用的小轎車如何計(jì)稅呢

暖暖老師解答

2022-03-13 16:57

4銷售使用過(guò)的小轎車應(yīng)交增值稅
120000/1.03*0.02=2330.10

暖暖老師解答

2022-03-13 16:57

5應(yīng)交增值稅的計(jì)算是
58500+6902.65+2330.10-29722.62-90=37920.13

筱沫追問(wèn)

2022-03-13 17:08

運(yùn)費(fèi)要記到哪兒呢？

暖暖老師解答

2022-03-13 17:13

運(yùn)費(fèi)是計(jì)入銷售費(fèi)用核算

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