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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小菲老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-12 13:21

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

MM 追問

2022-03-12 13:23

公司如果后面要繳納社保，實(shí)在繳納的前一個(gè)做計(jì)提嗎

小菲老師 解答

2022-03-12 13:25

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

MM 追問

2022-03-12 13:27

老師，憑證這樣記錄，金額和實(shí)發(fā)的不符

小菲老師 解答

2022-03-12 13:28

同學(xué)，你好
哪里不符，應(yīng)該是相符的

MM 追問

2022-03-12 13:29

憑證合計(jì)那里，借方和貸方金額需要相加嗎

MM 追問

2022-03-12 13:33

憑證是記的，借：管理費(fèi)用45000，貸：應(yīng)付職工薪酬45000，借：應(yīng)付職工薪酬45000，貸：銀行存款45000，憑證最后合計(jì)金額是，需要借方和借方相加得合計(jì)嗎？

MM 追問

2022-03-12 13:33

相加的話金額就不對(duì)了

MM 追問

2022-03-12 13:34

合計(jì)那里應(yīng)該怎么填，謝謝老師

小菲老師 解答

2022-03-12 14:33

同學(xué)，你好
合計(jì)就是相加，是90000

MM 追問

2022-03-12 14:37

謝謝老師

小菲老師 解答

2022-03-12 14:58

不客氣，滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝！

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1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——個(gè)人部分 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好，1.借：以前年度損益調(diào)整 -500， 貸：應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借：以前年度損益調(diào)整1000， 貸：應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好！你如果是支付的工資，就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的，必須應(yīng)付職工薪酬，因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費(fèi)。
2022-04-07 17:13:52
你好！這是福利費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
2019-07-13 11:23:44
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