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易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-11 21:00

你好。 這個需要你們去申請  留抵抵欠的； 然后報表里面 你   未交增值稅  貸方 和你 進項稅借方結轉到未交增值稅借方去的 科目 借貸方自動抵減后的 金額來寫應交稅費欄次的

玩命的電源 追問

2022-03-11 21:02

能說具體點嗎？ 稅務局已經準許留抵了，就是這個月的增值稅申報表是在31欄填數(shù) 還是具體在哪填數(shù)

玩命的電源 追問

2022-03-11 21:02

能說具體攔數(shù)嗎？

易 老師 解答

2022-03-11 21:13

《增值稅納稅申報表》(主表)相關欄次的填報口徑作如下調整:(一)第13項“上期留抵稅額”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報期的“當期在20欄“期末留抵稅額”減去抵減欠稅額后的余額數(shù),該數(shù)據(jù)應與“應交稅金——應交增值稅”明細科目借方月初余額一致。

玩命的電源 追問

2022-03-11 21:15

31欄不用填數(shù)？

易 老師 解答

2022-03-11 21:16

有是要填的，但有留抵就一般不會有欠的

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相關問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個需要去大廳更正申報
2018-08-30 20:16:11
要的，這樣的情形是要的
2022-09-09 17:35:40
你好，30蘭，你沒有交稅的，不用填寫，其他的和平時是一樣的。
2022-04-08 16:29:48
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