文靜的花瓣 追問(wèn)

2022-03-11 19:08

老師，你說(shuō)的我不太理解。我這筆分錄是22年3月份做的。我不在第一季度申報(bào)嗎？

meizi老師 解答

2022-03-11 19:09

你好    意思是補(bǔ)做到22年分錄   。 因?yàn)椴皇侵苯幼龅?2年費(fèi)用 不可能在22年1季度去報(bào)費(fèi)用的 ； 你要在21年年報(bào)去把這筆費(fèi)用報(bào)進(jìn)去 稅前扣除 。明白了嗎   

文靜的花瓣 追問(wèn)

2022-03-11 19:11

您的意思是我在22年做21年匯算清繳的時(shí)候調(diào)減？

meizi老師 解答

2022-03-11 19:39

是的，你21年的費(fèi)用可以匯算處理

文靜的花瓣 追問(wèn)

2022-03-11 20:05

老師，我還是不太理解。您說(shuō)我把這筆費(fèi)用做到21年匯算清繳。那我22年3月還有必要寫這筆分錄嗎？我直接調(diào)表不調(diào)賬不是嗎

meizi老師 解答

2022-03-11 20:08

做賬，不然你報(bào)銷費(fèi)用要支付的，在3月做，然后匯算清繳到時(shí)21年稅前扣除

文靜的花瓣 追問(wèn)

2022-03-11 20:20

老師。那就是我這筆費(fèi)用在做21年匯算清繳的時(shí)候調(diào)減。在22年申報(bào)所得稅的時(shí)候不體現(xiàn)這個(gè)分錄。對(duì)嗎？

meizi老師 解答

2022-03-11 20:36

你好，是的，等著21年匯算后整體來(lái)看影響了所得稅在處理分錄

文靜的花瓣 追問(wèn)

2022-03-11 20:45

老師，明白。那如果這筆費(fèi)用我過(guò)了匯算清繳了，那怎么處理??？

meizi老師 解答

2022-03-11 21:09

 你好 ；意思過(guò)了匯算了。 就等著22年下你入賬 ；等著23年匯算在申請(qǐng)調(diào)減