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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-11 14:08

https://wenwen.sogou.com/z/q720586571.htm?rcer=g9PEmm164cjrhyiE

看看這里對(duì)你有幫助

劉歡 追問(wèn)

2022-03-11 14:47

老師企業(yè)承擔(dān)的部分，我用把五險(xiǎn)分別填列明細(xì)科目嗎？還是就放一個(gè)二級(jí)科目（社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)）

QQ老師 解答

2022-03-11 14:47

你好，可以設(shè)一個(gè)五險(xiǎn)一金的二級(jí)科目統(tǒng)一核算

劉歡 追問(wèn)

2022-03-11 14:59

老師 企業(yè)承擔(dān)的養(yǎng)老金也算是個(gè)人的工資嗎，計(jì)提時(shí)借：管理費(fèi)用-職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 對(duì)嗎？

QQ老師 解答

2022-03-11 15:15

你好，企業(yè)承擔(dān)部分不計(jì)入工資

劉歡 追問(wèn)

2022-03-11 15:30

老師計(jì)提企業(yè)承擔(dān)部分是：管理費(fèi)用二級(jí)科目是什么

QQ老師 解答

2022-03-11 15:33

你好，管理費(fèi)用下設(shè)置二級(jí)科目五險(xiǎn)一金

劉歡 追問(wèn)

2022-03-11 15:39

老師我們企業(yè)的管理費(fèi)用-工資，計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)，個(gè)人的養(yǎng)老金在工資里需計(jì)提兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，那企業(yè)承擔(dān)這部分就不用計(jì)提兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嗎？

QQ老師 解答

2022-03-11 15:45

您好，單位承擔(dān)部分實(shí)際發(fā)生時(shí)直接記費(fèi)用就可以

劉歡 追問(wèn)

2022-03-11 15:47

好的謝謝老師

QQ老師 解答

2022-03-11 15:48

不客氣，歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)，謝謝

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借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬--工資貸：其他應(yīng)付款--社保，銀行存款；借：其他應(yīng)付款--社保，應(yīng)付職工薪酬--社保貸：銀行存款
2018-03-19 15:59:23
1）計(jì)提養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷保險(xiǎn)（單位承擔(dān)部分） 借：管理費(fèi)用 　　銷售費(fèi)用 　　研發(fā)支出 　　制造費(fèi)用 　　生產(chǎn)成本 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險(xiǎn) 　　應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險(xiǎn) 　　應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險(xiǎn) 　　應(yīng)付職工薪酬——生育保險(xiǎn) 　　應(yīng)付職工薪酬——工傷保險(xiǎn) 　 （2）計(jì)住房公積金（單位承擔(dān)部分） 　　借：管理費(fèi)用 　　銷售費(fèi)用 　　研發(fā)支出 　　制造費(fèi)用 　　生產(chǎn)成本 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 　 （3）計(jì)提工資（應(yīng)發(fā)工資總額） 　　借：成本費(fèi)用 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　 （4）發(fā)工資 　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　貸：其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險(xiǎn)）-個(gè)人部分 其他應(yīng)付款——住房公積金-個(gè)人部分 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　 銀行存款（實(shí)發(fā)工資部分） 　?。?）繳納社保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險(xiǎn) 　　 應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險(xiǎn) 　　 應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險(xiǎn) 　　 應(yīng)付職工薪酬——生育保險(xiǎn) 　　 應(yīng)付職工薪酬——工傷保險(xiǎn) 　 　其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險(xiǎn))-個(gè)人部分 貸：銀行存款 　?。?）住房公積金繳費(fèi) 　　 借：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 　　 其他應(yīng)付款——住房公積金-個(gè)人部分 　　 貸：銀行存款 　　（7）繳納個(gè)人所得稅 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　貸：銀行存款。
2018-05-31 11:20:04
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-07-02 16:52:42
借：管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬
2021-07-09 21:35:59
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-22 16:16:58
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