老師?現(xiàn)在公司是外賬做的，他準(zhǔn)備直接做到22年，但都是去年的單可以嗎

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-11 11:26

你是去年什么時(shí)候的發(fā)票

k1 追問

2022-03-11 15:54

6月到12月的都有，之前這個(gè)公司是報(bào)銷完后才交給外賬做成本，但報(bào)銷又不及時(shí)，導(dǎo)致去年成本做少了，積壓不少發(fā)票增值稅的都抵扣了，就是成本的壓了好多。外賬也不想調(diào)去年的賬，說是直接做到今年。但發(fā)票是去年的

辜老師解答

2022-03-11 15:55

做到今年的話，去年發(fā)票的費(fèi)用不可以稅前扣除的

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請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)出口退稅，8月提交首單資料（一筆），9月申問

你好，你說的是退稅勾選是嗎答
老師你好，請(qǐng)問一家小公司就法人一個(gè)人，賬給別人做，問

沒事的，把稅申報(bào)交了就行答
老師我咨詢一下，成立的公司沒有業(yè)務(wù)也沒有工資，一問

你好，建議還是給他報(bào)工資了。按不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)。答
老師，我們公司老板要找票，讓計(jì)算缺多少成本費(fèi)用票，問

你好，你要問下，看你們剩余時(shí)期，大概有多少收入，大概會(huì)有多少成本。然后有個(gè)大概的金額。這種是沒辦法100%準(zhǔn)確的。答
本年度付個(gè)人原材料款1萬元，材料已收入庫(kù)，沒有發(fā)票問

還是正常計(jì)入原材料，領(lǐng)用做費(fèi)用，匯算的時(shí)候納稅調(diào)增答

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