微信用戶 追問(wèn)

2022-03-11 09:43

嗯嗯是的我已經(jīng)扣除了

微信用戶 追問(wèn)

2022-03-11 09:45

那是不是還在一月份的時(shí)候調(diào) 該怎么處理呢

郭老師 解答

2022-03-11 09:45

多扣除的
剛才打錯(cuò)了，比如交100，你們扣除了人家120，是這種情況。

郭老師 解答

2022-03-11 09:45

多扣除的，如果你們不發(fā)下去的話，借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸營(yíng)業(yè)外收入。

微信用戶 追問(wèn)

2022-03-11 09:56

嗯嗯好的老師 那一般一月份的時(shí)候做這筆分錄還是說(shuō)現(xiàn)在做也可以，因?yàn)橐辉路莸馁~已經(jīng)結(jié)帳了

郭老師 解答

2022-03-11 09:57

你好，這個(gè)發(fā)票在這個(gè)月做。

微信用戶 追問(wèn)

2022-03-11 09:59

嗯嗯老師好的，拿著筆分錄這個(gè)月做后面附件怎么辦，因?yàn)闆](méi)有附件呀 只有記賬憑證這個(gè)

郭老師 解答

2022-03-11 10:02

你好，沒(méi)有原始憑證，自己摘要里面寫(xiě)清楚就可以的。

微信用戶 追問(wèn)

2022-03-11 10:02

謝謝老師

微信用戶 追問(wèn)

2022-03-11 10:05

老師我還有一個(gè)問(wèn)題，員工報(bào)銷500以下沒(méi)有發(fā)票的情況下，我這面直接入賬是不是可以

郭老師 解答

2022-03-11 10:06

銷售方，他是個(gè)人，備注好個(gè)人名字，身份證號(hào)，支出金額，支出項(xiàng)目可以抵扣所得稅，如果不是的話可以做賬，抵扣不了所得稅。

微信用戶 追問(wèn)

2022-03-11 10:10

嗯嗯因?yàn)楝F(xiàn)在買東西幾乎所有的供應(yīng)商都不會(huì)給寫(xiě)，只有收據(jù)，那我直接入賬，匯算清繳的時(shí)候調(diào)增

郭老師 解答

2022-03-11 10:11

可以的，可以這么做的。