;)
郭老師，您好！ 我們是勞務派遣公司:派遣人員工資由我公司代付，但用人單位將工資直接付給員工了，但要求我們公司開票，收到的款項低于發(fā)票金額要怎么做賬？（勞務費用12000，收到銀行存款9000元，有3000元用人單位錯發(fā)給職工本人了，我們開了12000的票給他們，增值稅118.81）要怎樣做會計分錄
豆豆棠
于2022-03-10 10:25 發(fā)布 ??518次瀏覽
-
bullet 老師
職稱： 初級會計師,中級會計師,稅務師,審計師,CMA
2022-03-10 10:42
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...
豆豆棠 追問
2022-03-10 22:56
bullet 老師 解答
2022-03-11 09:20