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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-09 21:02

你好，補(bǔ)交的所得稅
借：以前年度損益調(diào)整   ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ， 貸：銀行存款

Mirabelle～ 追問(wèn)

2022-03-10 10:23

不需要做紅沖的那暫估一筆業(yè)務(wù)嗎

鄒老師 解答

2022-03-10 10:24

你好，暫估的30萬(wàn)是確定無(wú)法取得發(fā)票了嗎

Mirabelle～ 追問(wèn)

2022-03-10 10:33

不一定，老師能取得發(fā)票和不能取得發(fā)票分別怎么做了，取不回來(lái)可能性大

鄒老師 解答

2022-03-10 10:33

你好
能取得發(fā)票，就暫時(shí)不沖銷暫估
不能取得發(fā)票，就需要沖銷暫估，然后做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理 

Mirabelle～ 追問(wèn)

2022-03-10 11:50

我們這賬套沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，咋整

鄒老師 解答

2022-03-10 11:51

你好，那你可以通過(guò)  利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)  科目代替入賬 

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，增值稅是沒(méi)有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好，企業(yè)所得稅五月底結(jié)束， 電子稅務(wù)局里面 如果你是查賬征收的，建議看一下學(xué)堂匯算清繳的課程。 這個(gè)一句話，兩句話，說(shuō)不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好！我們通常說(shuō)的匯算清繳是企業(yè)所得稅匯算清繳。
2016-03-31 16:40:46
年度匯算清繳到5.31號(hào)截至了 如果你沒(méi)有做的必須去稅務(wù)局大廳申報(bào)
2020-06-11 14:30:26
您好同學(xué) 你要按明細(xì)填的同學(xué)，你看一下明細(xì)填完對(duì)不對(duì)，
2020-05-19 15:42:37
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