我們公司收入一部分是在員工賬上操作，我之前的會(huì)計(jì)做了一個(gè)分錄，借：其他應(yīng)付款借方金額貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方金額老師，這個(gè)分錄本身就是錯(cuò)的吧，應(yīng)該是借方其他應(yīng)收款吧

蘇老師

職稱：中級(jí)職稱

2017-03-28 15:51

那之前會(huì)計(jì)做的那個(gè)可以不用管嗎？會(huì)不會(huì)影響我后期的做賬

lz 追問(wèn)

2017-03-28 16:19

憑證調(diào)不了了，她已經(jīng)結(jié)賬了，而且也沒(méi)有交接，如果我后期沖的話應(yīng)該怎么做賬呢

蘇老師解答

2017-03-28 15:47

你好！是的，你的理解是正確的。

蘇老師解答

2017-03-28 15:59

你好！后期收到款項(xiàng)沖完其他應(yīng)付款也沒(méi)什么影響。或者通過(guò)調(diào)整憑證對(duì)應(yīng)調(diào)整。

蘇老師解答

2017-03-28 16:21

你好！可能直接在當(dāng)期做調(diào)整憑證，不用追溯到以前月份，借：其他應(yīng)收款貸：其他應(yīng)付款

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