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送心意

白老師(恒者行遠(yuǎn))

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-09 15:14

同學(xué)你好,往來(lái)清理首先你要核對(duì)有無(wú)多方記賬的情況,比如往來(lái)科目使用混亂,這種需要你內(nèi)部調(diào)整處理,將應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖。第二,只能通過往來(lái)對(duì)賬的方式,出具對(duì)賬函要求對(duì)方單位函證,對(duì)于雙方存在的往來(lái)差異查找原因調(diào)賬處理。往來(lái)對(duì)賬每年至少核對(duì)一次。

吳會(huì)計(jì) 追問

2022-03-09 15:24

還有的是因?yàn)闃I(yè)務(wù)未給單據(jù)給財(cái)務(wù),漏記,科目使用混亂都有可能,往來(lái)亂賬是最麻煩的,因?yàn)椴荒軐?shí)物財(cái)產(chǎn)直接盤存,內(nèi)部清理只能從頭開始嗎?那樣工作量太大了,一時(shí)半會(huì)理不清,后面越來(lái)越亂,第二怕  對(duì)方單位虛報(bào),老板不認(rèn)可  也不能作為重新建賬的期初余額。老師在實(shí)際工作中有什么更為有效的辦法嗎?

白老師(恒者行遠(yuǎn)) 解答

2022-03-09 15:32

首先你往來(lái)函證很有必要,函證完對(duì)有差異的重點(diǎn)關(guān)注,如果對(duì)方和你的有差異,需要和對(duì)方逐筆核對(duì)往來(lái)。要確保賬實(shí)相符,這個(gè)沒有辦法的,只能按照最基本的辦法核對(duì)。

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你好,要不回來(lái)的往來(lái)款要處理的,但要看是什么原因
2021-12-25 06:58:22
您好,一般沒有收到發(fā)票的款項(xiàng)支付都是掛往來(lái)的
2021-11-10 14:25:20
銀行之間的相互轉(zhuǎn)款,兩個(gè)銀行都要登記的
2020-03-14 14:03:41
沒有影響的,是正常的,但是金額不要太大
2019-12-23 15:53:49
你好,可以參考下面的樣式
2019-11-28 16:23:37
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