請問我是出納，公司轉(zhuǎn)了一筆備用金給我，我要報銷兩個部門的帳，但兩個部門是單獨核算，單獨記日記帳的，請問這筆備用金我該如何入賬

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-08 22:36

您好
備用金收到的時候直接計入其他應(yīng)收款科目
然后報銷的時候單位有沒有設(shè)置輔助核算？

楊明華追問

2022-03-09 08:42

沒有設(shè)置輔助核算

楊明華追問

2022-03-09 08:44

就自己做的表格，沒有用軟件件

bamboo老師解答

2022-03-09 09:07

那您按部門設(shè)置兩個表格備用金先入賬報銷的時候分部門

楊明華追問

2022-03-09 09:53

我就是說怎么入帳

楊明華追問

2022-03-09 09:54

可以li部門，兩人個日記帳，公母個部門報多少入多少嗎

楊明華追問

2022-03-09 10:05

兩個部門兩個日記賬，每個部門入5000嗎

楊明華追問

2022-03-09 10:08

還是報多少，入多少。

bamboo老師解答

2022-03-09 10:10

報銷多少入賬多少比較合適

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