哭泣的玉米 追問

2022-03-08 18:03

不知道怎么做，

哭泣的玉米 追問

2022-03-08 18:03

其實應(yīng)該11月份就處理好的

哭泣的玉米 追問

2022-03-08 18:03

但是現(xiàn)在跨年了

meizi老師 解答

2022-03-08 18:05

你好； 你描述下業(yè)務(wù)  ； 是跨年的 補(bǔ)繳納是嗎。  補(bǔ)繳納單位和個人都補(bǔ)了嗎  

哭泣的玉米 追問

2022-03-08 18:16

都補(bǔ)了，現(xiàn)在這個狀況是個人部分沒有在賬面上做平

哭泣的玉米 追問

2022-03-08 18:16

這是原始的數(shù)據(jù)老師

meizi老師 解答

2022-03-08 18:16

你好； 個人部分  你怎么掛的；  你把具體分錄 發(fā)來看看。 我看怎么來處理   

哭泣的玉米 追問

2022-03-08 18:21

個人部分就是其他應(yīng)收—個人社保

meizi老師 解答

2022-03-08 18:23

 你好； 現(xiàn)在是借方有余額還是貸方 ？ 你看看 。 如果是借方表示你繳納了   還沒有在 員工工資去扣除的 ； 你們這個是員工承擔(dān)還是你公司來承擔(dān)個人補(bǔ)繳納金額 ？  

哭泣的玉米 追問

2022-03-08 18:28

借方余額

meizi老師 解答

2022-03-08 18:30

借方你會 工資扣除不 ； 如果要扣除做 ; 下次工資扣除就平衡了。 比如借應(yīng)付職工薪酬-工資貸  其他應(yīng)收款-個人社保 ；  銀行存款  

哭泣的玉米 追問

2022-03-08 18:39

這筆錢銀行存款肯定是不會扣了

哭泣的玉米 追問

2022-03-08 18:40

而且現(xiàn)在牽扯到跨年

meizi老師 解答

2022-03-08 18:44

你好； 不會扣了。 借方金額說明是你支付給了社保局 ； 你沒有找你員工工資扣除產(chǎn)生的余額哦