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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-08 14:24

你好，在增值稅申報(bào)表附表二填寫的時(shí)候，做進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出申報(bào) 

俊秀的牛排 追問

2022-03-08 14:25

綜合服務(wù)平臺(tái)正常操作就行嗎？

俊秀的牛排 追問

2022-03-08 14:26

三月份沖紅的就不用管了嗎？

鄒老師 解答

2022-03-08 14:26

你好，是的。
三月份沖紅，是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的紅沖嗎？

俊秀的牛排 追問

2022-03-08 14:27

對(duì)的，二月份的高速發(fā)票，三月沖紅的，怎么做最簡(jiǎn)單

鄒老師 解答

2022-03-08 14:28

你好，進(jìn)項(xiàng)紅沖就是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理啊 

俊秀的牛排 追問

2022-03-08 14:28

要不我就二月做進(jìn)項(xiàng)，三月再?zèng)_紅吧

鄒老師 解答

2022-03-08 14:28

（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

俊秀的牛排 追問

2022-03-08 14:29

對(duì)的，就是二月份正做進(jìn)項(xiàng)。三月做負(fù)數(shù)？

鄒老師 解答

2022-03-08 14:30

你好，如果是2月份取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，3月份取得了進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，就是這樣處理的

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相關(guān)問題討論
這個(gè)項(xiàng)目是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，不得計(jì)提加計(jì)抵減額； 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，才需要加計(jì)抵減這個(gè)納稅調(diào)減，這個(gè)，
2020-06-11 10:37:24
你好！最終是沒錯(cuò)，但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好，是按5的進(jìn)項(xiàng)稅額萬計(jì)算10%
2019-12-21 17:59:32
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