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送心意

meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-08 10:06

你好； 補(bǔ)計(jì)提哈  ；    這個(gè)要分段來(lái)做計(jì)提的 ； 21年的 6月-21年12月要走以前年度損益調(diào)整補(bǔ)計(jì)提  ； 22年1-3月合計(jì)一起走管理費(fèi)用去計(jì)提 。 剛剛分錄給你寫(xiě)了。 你可以去看看   

欣欣子 追問(wèn)

2022-03-08 10:11

還有幾項(xiàng)固定資產(chǎn)，是13年和15年購(gòu)入的，到現(xiàn)在還沒(méi)有提完，中間未計(jì)提了，現(xiàn)在還能補(bǔ)計(jì)提呢？具體該怎么操作呢？那這個(gè)呢，比較頭痛的 是這個(gè)問(wèn)題老師

meizi老師 解答

2022-03-08 10:13

 你好 ；分別去 按 單個(gè)固定資產(chǎn)去 清理 。單獨(dú)來(lái)做計(jì)提哈   

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補(bǔ)充計(jì)提：借：以前年度損益調(diào)整400 貸：累計(jì)折舊 400 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 400 貸：以前年度損益調(diào)整 400 調(diào)整所得稅： 借：以前年度損益調(diào)整100 貸：應(yīng)繳所得稅100 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 100 貸：以前年度損益調(diào)整 100
2016-04-19 21:13:16
您好 借：以前年度損益調(diào)整 貸方藍(lán)字 借：累計(jì)折舊 貸方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019-04-11 10:37:33
這個(gè)是正數(shù)這個(gè)金額數(shù)正數(shù)
2020-06-18 17:22:48
以前年度損益調(diào)整調(diào)整的是年初未分配利潤(rùn)。所以他調(diào)整的是去年的損益。調(diào)整的內(nèi)容應(yīng)該在2018年企業(yè)所得稅，匯算清繳時(shí)候扣除。
2019-02-28 12:05:17
你好，如果本來(lái)折舊是計(jì)入損益的，是對(duì)的
2017-04-10 21:16:25
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