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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-03-23 11:13

老師，假設(shè)本月代客戶在某網(wǎng)絡(luò)平臺上發(fā)布廣告取得收入4000元，支付給該網(wǎng)絡(luò)平臺3000元服務(wù)費(fèi)，可以取得發(fā)票（這個發(fā)票要是可以計算文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的時候扣除的話，開票內(nèi)容是不是得開成“廣告發(fā)布費(fèi)”，還是說沒什么要求？請老師指導(dǎo)） 
借：銀行存款  4000                                      借：稅金及附加   4000*0.03         （還是（4000-3000）*0.03）                              
     貸：主營業(yè)務(wù)成本   3883.5                             貸：應(yīng)交稅費(fèi)-文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)  4000*0.03    
            應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  116.5 
這3000是不要記入成本，借：主營業(yè)務(wù)成本   貸：銀行存款等

????????J 追問

2017-03-23 11:44

老師，1.文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是4000*0.03還是（4000-3000）*0.03？     2.進(jìn)來的發(fā)票內(nèi)容，有什么要求沒有，比如我在網(wǎng)上查的必須開“廣告發(fā)布費(fèi)”，才可以計入扣減計算文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)，不知道是不是這樣的？

鄒老師 解答

2017-03-23 10:10

你好，其實沒有什么區(qū)別，需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 
借；稅金及附加     貸；應(yīng)交稅費(fèi) 
借；應(yīng)交稅費(fèi)     貸；銀行存款

鄒老師 解答

2017-03-23 11:14

你好，3000按不含稅的計入成本

鄒老師 解答

2017-03-23 11:46

你好，是4000*1.03 
需要也是廣告發(fā)布費(fèi)

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