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送心意

小默老師

職稱： 中級會計(jì)師,高級會計(jì)師

2022-03-05 18:49

你好。同學(xué)，需要根據(jù)企業(yè)從事的經(jīng)營業(yè)務(wù)，選擇適用稅率，計(jì)算銷項(xiàng)稅，根據(jù)取得專票和農(nóng)產(chǎn)品普票等，計(jì)算進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅-上期留抵+簡易計(jì)稅應(yīng)納稅額等于本期應(yīng)交增值稅

誠然 追問

2022-03-05 22:54

交增值稅的時(shí)候是通過教育附加稅和地方教育費(fèi)附加，城市維護(hù)建設(shè)稅繳納嗎？

誠然 追問

2022-03-05 22:55

3%+2%+5%不就是增值稅嗎？

小默老師 解答

2022-03-05 22:59

同學(xué)，3%+2%+5%交完增值稅，對應(yīng)要交的城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加

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相關(guān)問題討論
您好！是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
你好，小規(guī)模是季度申報(bào)超過30萬繳納增值稅，一般納稅人是，開具銷項(xiàng)發(fā)票，認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)大于0就繳納
2019-03-04 17:33:02
你好，一般納稅人，增值稅是按月申報(bào)繳納的?
2022-01-03 09:13:10
是的，一般納稅人，增值稅是按月繳納的。每月20號前，要向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送月度增值稅申報(bào)表，并繳納稅款。
2023-03-26 16:18:53
一般納稅人繳納增值稅的會計(jì)分錄如下： 1. 增值稅收入：增值稅收入=應(yīng)稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出：增值稅支出=應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)稅額×（1-增值稅稅率）。 3. 應(yīng)交增值稅：應(yīng)交增值稅=增值稅收入-增值稅支出，為正數(shù)時(shí)表示應(yīng)交有形動產(chǎn)稅，為負(fù)數(shù)時(shí)表示應(yīng)計(jì)退稅。 4. 增值稅沖減收入：增值稅沖減收入=應(yīng)交增值稅×（1-增值稅稅率），其補(bǔ)充資料為本期發(fā)生的銷項(xiàng)稅。 5. 應(yīng)納增值稅：應(yīng)納增值稅=應(yīng)交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會計(jì)分錄中，增值稅收入、增值稅支出、應(yīng)交增值稅、增值稅沖減收入、應(yīng)納增值稅是增值稅的會計(jì)主要賬目。上述會計(jì)分錄中，增值稅稅率按國家稅法現(xiàn)行有效的稅率來確定，應(yīng)稅銷售額和應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)稅額需要根據(jù)收入和成本來計(jì)量，最終確定企業(yè)納稅義務(wù)。
2023-03-02 12:15:30
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