老師好，我們是一般納稅人餐飲店，籌建期我們公司免費(fèi)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)店里吃飯，假如餐費(fèi)是900，請(qǐng)問(wèn)分錄具體怎么寫(xiě)？要交銷(xiāo)項(xiàng)稅和企業(yè)所得稅嗎？

悠然老師01

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-03-04 07:27

學(xué)員你好，需要視同銷(xiāo)售繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅和企業(yè)所得稅，賬務(wù)處理可以計(jì)入招待費(fèi)

Dawn. 追問(wèn)

2022-03-04 08:03

請(qǐng)問(wèn)籌建期這個(gè)業(yè)務(wù)分錄具體怎么寫(xiě)？請(qǐng)把金額900帶進(jìn)去

悠然老師01 解答

2022-03-04 08:06

借；管理費(fèi)用900
貸；原材料等

Dawn. 追問(wèn)

2022-03-04 08:46

老師，餐費(fèi)900是售價(jià)，不是成本價(jià)，請(qǐng)問(wèn)具體分錄怎么寫(xiě)？

悠然老師01 解答

2022-03-04 09:57

按照成本入賬的，不是按照900

Dawn. 追問(wèn)

2022-03-04 11:09

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)免費(fèi)招待，為什么不視同銷(xiāo)售計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?而是計(jì)入原材料呢？

悠然老師01 解答

2022-03-04 13:20

會(huì)計(jì)上是按照賬面價(jià)值，材料人工成本結(jié)轉(zhuǎn)，稅法上再調(diào)整

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