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悠然老師01

職稱： 高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2022-03-03 20:49

學(xué)員你好，3月份正常入賬即可，按原開票金額計入收入，稅費計入應(yīng)交稅費

開心美美 追問

2022-03-03 21:45

原來小規(guī)模入賬時分錄是:
借:銀行存款
   貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增      值稅
        主營業(yè)務(wù)收入
現(xiàn)在3月1號已將此筆稅費提前繳納了，分錄具體怎么做呢？

悠然老師01 解答

2022-03-03 21:49

這個原來不是沒有做收入嗎，交稅的時候怎么做的

開心美美 追問

2022-03-03 21:59

原來交稅分錄是:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸:銀行存款

悠然老師01 解答

2022-03-03 22:01

那現(xiàn)在就是
借*銀行存款/應(yīng)收賬款
貸*主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

開心美美 追問

2022-03-03 22:30

老師，但我們電子賬應(yīng)交稅費科目必須要做到三級科目，不然做不了

悠然老師01 解答

2022-03-04 06:25

那就加上未交增值稅吧

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您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
看增值稅申報表就可以看出來 全額抵扣的不需要三級科目，小規(guī)模增值稅只有一個科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-09-28 09:49:19
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時候是銷項-進(jìn)項。如果進(jìn)項多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好，代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣，開專票時是需要代開的
2019-04-18 21:15:32
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