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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-03-03 08:13

你好，可以在今年補計提。分錄是
借：以前年度損益調整   ，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅
這樣不會在今年利潤表的所得稅費用 欄次體現

貓咪 追問

2022-03-03 17:25

那個費用不就一直掛在以前年度損益調整  這個科目里嗎

鄒老師 解答

2022-03-03 17:26

你好，需要結轉到利潤分配—未分配利潤啊
借：利潤分配—未分配利潤，貸：以前年度損益調整  

貓咪 追問

2022-03-03 17:33

我在1月份分錄這樣做，在匯算清繳沒什么影響吧，或都有什么要注意的嗎

鄒老師 解答

2022-03-03 17:34

你好，這個不影響正常的匯算清繳申報

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相關問題討論
你好，企業(yè)所得稅是根據應納稅所得額乘以稅率計算出來的。
2019-01-13 18:42:34
你好，應該說是按照所得稅申報表的計算方法計算利潤表上的所得稅。
2018-10-24 21:24:37
你好，需要申報企業(yè)所得稅的，只不過是不需要繳納。
2021-04-04 11:40:39
不完全是的，如果利潤總額不需要調整，應納稅所得額就是利潤總額。
2017-03-31 16:51:15
你好同學，凈利潤=利潤總額-所得稅，不包含增值稅
2024-05-23 16:54:39
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