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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-03-02 23:21

你好，學(xué)員，是的，是這樣的

婷婷 追問

2022-03-02 23:28

老師我選擇了發(fā)票不抵扣勾選，我賬務(wù)處理還需要做進(jìn)項稅嗎

冉老師 解答

2022-03-02 23:29

你好，學(xué)員，未來也不抵扣嗎

婷婷 追問

2022-03-02 23:31

我們采購的茶杯用于贈送客戶，是不是不能抵扣

冉老師 解答

2022-03-02 23:32

不能抵扣的，學(xué)員，這樣的話，轉(zhuǎn)到費用中

婷婷 追問

2022-03-02 23:33

老師，我們買來送給客戶的三八節(jié)禮品，三八節(jié)別人買茶葉達(dá)到好多金額送茶杯，我是不是不能抵扣進(jìn)項稅，我這個月把采購的茶杯做了銷售費用，金額不大，進(jìn)項稅也轉(zhuǎn)出了的

冉老師 解答

2022-03-02 23:34

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到費用中

婷婷 追問

2022-03-02 23:34

老師，我賬務(wù)處理做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我是不是還是要認(rèn)證抵扣，但是申報的時候，申報表有一個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的，我也要填，就自動抵消了對不對

冉老師 解答

2022-03-02 23:35

你好，學(xué)員，這個不需要認(rèn)證的，

婷婷 追問

2022-03-02 23:36

勾選不抵扣認(rèn)證嗎

婷婷 追問

2022-03-02 23:37

別人開了發(fā)票不認(rèn)證，系統(tǒng)里面會一直有啊，

冉老師 解答

2022-03-02 23:38

你好，學(xué)員，可以認(rèn)證不抵扣的

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借：xx費用，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出），做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好，上邊那個賬務(wù)處理，是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的，然后向一般的小企業(yè)，都是用下邊你說的這個簡便方法，可以用
2023-09-22 11:25:35
你好，最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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