大萬記 追問

2022-03-02 15:22

這筆營業(yè)外收入需要企業(yè)所得稅嗎

大萬記 追問

2022-03-02 15:23

是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額加計抵減額，這個科目嗎？？

郭老師 解答

2022-03-02 15:24

對的是的應(yīng)交稅費增值稅加計扣除二級科目。

大萬記 追問

2022-03-02 15:31

這筆營業(yè)外收入需要企業(yè)所得稅嗎

郭老師 解答

2022-03-02 15:33

的是的，需要繳納的。

大萬記 追問

2022-03-02 15:39

在增值稅申報表里，填在哪張表里？

郭老師 解答

2022-03-02 15:41

附表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額和實際抵扣金額。

大萬記 追問

2022-03-02 15:41

我本期不用交稅，進(jìn)項大于銷項。加計的10%會累計在主表里的期末留抵里嗎？

郭老師 解答

2022-03-02 15:42

那就在本期發(fā)生額里面填寫實際抵扣金額，不要填寫，然后期末有余額，下一個月你的提出有金額可以以后抵扣。

大萬記 追問

2022-03-02 15:48

這個余額會在主表里反應(yīng)嗎？

郭老師 解答

2022-03-02 15:48

不會在主表里面體現(xiàn)的。