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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-03-01 20:25

同學(xué)你好
這部分進項也要區(qū)分內(nèi)銷和外銷，內(nèi)銷的抵扣，外銷的做進項稅額轉(zhuǎn)出

慧琳 追問

2022-03-01 20:27

內(nèi)銷的進項發(fā)票還沒開進來，已經(jīng)抵扣了部分外銷進項發(fā)票的進項稅額是不是得轉(zhuǎn)出交稅

易 老師 解答

2022-03-01 20:30

這個沒有一定要轉(zhuǎn)出交稅的內(nèi)銷的進項也是可抵的

慧琳 追問

2022-03-01 20:33

內(nèi)銷的進項沒有發(fā)票怎么抵扣

易 老師 解答

2022-03-01 20:40

沒有就不能抵的只能憑票抵的

慧琳 追問

2022-03-01 20:42

那還是外銷進項發(fā)票的進項稅額要全額做進項稅額轉(zhuǎn)出，已經(jīng)抵減銷項稅額的那部分要交稅了

易 老師 解答

2022-03-01 20:47

退稅部分有沒有能抵的也行

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相關(guān)問題討論
你好，沒有勾選認證抵扣，當(dāng)時所做的分錄是？?
2022-07-30 15:09:03
這個認證不會形成留抵稅額嗎？
2021-12-23 16:28:56
您好，現(xiàn)在并沒有抵扣期限的限制
2021-09-30 06:59:20
您好，是可以下月抵扣的
2021-04-19 18:49:55
您好，認證的一張，由貴方提交開具紅字發(fā)票信息表，經(jīng)貴方稅務(wù)局批準(zhǔn)后，傳遞給銷售方，開具紅字發(fā)票，沒有認證的一張，直接把發(fā)票退給對方就行了。
2020-08-06 23:25:48
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