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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-01 14:42

你好,紅沖就可以的。這個是去年的嗎?借管理費用工資貸應付職工薪酬工資是這么做的嗎?

鄧鄧? 追問

2022-03-01 14:43

是去年的,也是紅沖嗎?

郭老師 解答

2022-03-01 14:46

對的是的,借應付職工薪酬貸,以前年度損益調整需要匯算清繳調增的。

鄧鄧? 追問

2022-03-01 14:49

老師,如果沒有以前年度損益調整這個科目做什么科目

郭老師 解答

2022-03-01 14:51

分配未分配利潤來代替。

郭老師 解答

2022-03-01 14:51

利潤分配未分配利潤來代替。

鄧鄧? 追問

2022-03-01 14:54

好的,老師,那我在問一下,我在匯算清繳年報的時候要怎么調增呢?

郭老師 解答

2022-03-01 14:55

職工薪酬明細表實際金額和稅收金額里面減去就可以的。第一行里面。

鄧鄧? 追問

2022-03-01 15:00

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-01 15:02

不用客氣,工作愉快。

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