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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

李霞老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-28 15:40

其實(shí)咱倆說的意思差不多都是這個(gè)發(fā)票，你收到了以后，你還沒有認(rèn)證呢，就等著認(rèn)證，但是你把這個(gè)發(fā)票可能它是一個(gè)，比如說他是一個(gè)費(fèi)用票吧，你先把它做到費(fèi)用里面了，但是呢，你他的進(jìn)項(xiàng)稅額你卻沒有認(rèn)證，所以你得把那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面去。

欣欣子 追問

2022-02-28 15:50

老師，辛苦你了，能舉個(gè)財(cái)務(wù)處理的例子嗎？從開始做分錄，到最后了結(jié)的完整賬務(wù)

李霞老師 解答

2022-02-28 15:53

你比如說你公司采購了一批貨物，你想入庫，但是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的話，你現(xiàn)在不需要認(rèn)證，那就應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款，但是這個(gè)增值稅你又不認(rèn)證。

李霞老師 解答

2022-02-28 15:53

那你就要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。

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相關(guān)問題討論
在申報(bào)時(shí)候填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2015-11-02 14:35:21
你好，當(dāng)月不繳納增值稅就是了
2017-09-27 14:22:54
你好，對(duì)的，是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個(gè)已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利，直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理，你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)就可以，
2020-03-19 16:06:42
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