妮子 追問(wèn)

2022-02-28 14:48

老師好，在匯算清繳的時(shí)候如果這發(fā)票回不來(lái)就要調(diào)增交稅；如果這發(fā)票回不來(lái)，但原來(lái)庫(kù)存商品中有這一套設(shè)備，能用原來(lái)的這套設(shè)備補(bǔ)上嗎？

郭老師 解答

2022-02-28 14:50

那你暫估的時(shí)候是暫估的這個(gè)設(shè)備嗎？如果是的話可以。

妮子 追問(wèn)

2022-02-28 16:01

是同一個(gè)設(shè)備，但是庫(kù)存商品那個(gè)是1套設(shè)備198019.80元，這次暫估的是0.5套的金額8849.56元，不知道這樣的還能不能？

郭老師 解答

2022-02-28 16:02

可以的，可以這么做的。

妮子 追問(wèn)

2022-02-28 16:03

這樣的話，第二筆分錄怎么做？第一筆是做之前暫估的紅沖，第二筆不知道怎么做

郭老師 解答

2022-02-28 16:04

借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。

妮子 追問(wèn)

2022-02-28 16:06

這個(gè)應(yīng)付賬款是做XX公司的嗎？

妮子 追問(wèn)

2022-02-28 16:11

因?yàn)橛袔?kù)存商品的這個(gè)是從另外一家公司買的，已經(jīng)付完款了，8849.56這個(gè)是暫估的XX公司的，因?yàn)閄X公司之前給我們開(kāi)了0.5套發(fā)票回來(lái)，以后可能 都不給我們開(kāi)票了，所以這個(gè)應(yīng)付賬款不知道是應(yīng)付哪一家

郭老師 解答

2022-02-28 16:15

你好，這里的按實(shí)際支付出去的來(lái)做就可以的，比如你們支付給a公司這里填寫(xiě)a就行。

妮子 追問(wèn)

2022-02-28 16:22

我現(xiàn)在是想用之前A公司（已付完款）開(kāi)給我們的198019.8元其中一部份來(lái)補(bǔ)去年暫估的8849.56元（沒(méi)有寫(xiě)暫估哪家公司），因?yàn)橹癤X公司給我們開(kāi)了8849.56元，想著還有8849.56元所以就暫估了；但是老板和我說(shuō)這有公司以后不會(huì)跟我們來(lái)往了，也不會(huì)給我們開(kāi)票了，所以不知道是要應(yīng)付哪家公司

郭老師 解答

2022-02-28 16:24

你好，xx公司。
收到了完整的一臺(tái)，你入庫(kù)的時(shí)候就不能按照8849來(lái)入庫(kù)了，你應(yīng)該按照8849*2
沒(méi)有發(fā)票的也正常做賬。

妮子 追問(wèn)

2022-02-28 16:25

好的，明白了

郭老師 解答

2022-02-28 16:30

不用客氣，工作愉快。