芝麻開門 追問

2022-02-27 11:50

之前就是沒有做這筆分錄，比如本月扣公積金2000，個人和單位各1000。一直都是做的 借管理費用2000  貸 銀行存款2000。年底沖的時候就是做的第一條信息那筆分錄，現(xiàn)在該怎么調(diào)了

郭老師 解答

2022-02-27 11:52

借應(yīng)付職工薪酬公積金，借管理費用公積金負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2022-02-27 11:52

從工資里扣除借應(yīng)付職工薪酬、工資
貸、其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的公積金。

芝麻開門 追問

2022-02-27 12:07

研究了下你后面那筆分錄，終于明白過來了，當(dāng)時做工資時，做了代扣公積金部分的，那第二條分錄就不用做了，只做第一條分錄就可以吧

芝麻開門 追問

2022-02-27 12:11

之前自己調(diào)這筆分錄時，做的 借 管理費用～公積金 紅字    貸 應(yīng)付職工薪酬～公積金 紅字，總感覺好別扭，沒想明白

郭老師 解答

2022-02-27 12:30

對的是的，這個就是紅沖的。