您好！你把收入，成本費(fèi)用等結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。 
一、結(jié)轉(zhuǎn)收入 
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
       其他業(yè)務(wù)收入 
       營(yíng)業(yè)外收入 
    貸：本年利潤(rùn) 
二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金 
借：本年利潤(rùn) 
    貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
           營(yíng)業(yè)稅金及附加 
           其他業(yè)務(wù)成本 
           銷(xiāo)售費(fèi)用 
           管理費(fèi)用 
           財(cái)務(wù)費(fèi)用 
           營(yíng)業(yè)外支出 
           所得稅費(fèi)用