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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-25 12:21

你好,一月份的借管理費用,社保
貸,應付職工薪酬社保。
12月份的借以前年度損益調整
貸應付職工薪酬工資,
借應付職工薪酬、工資
貸、應交稅費、個稅、
銀行存款
其他應付款、個人負擔的社保。

^_^ 追問

2022-02-25 12:22

我說的是個人社保和醫(yī)保部分如何做分錄

^_^ 追問

2022-02-25 12:23

還有繳納社保的分錄,也就是完整分錄

郭老師 解答

2022-02-25 12:24

個人負擔的,在工資里面借管理費用,工資
貸,應付職工薪酬工資。
這個是一月份的。

郭老師 解答

2022-02-25 12:25

借以前年度損益調整
貸應付職工薪酬工資,
借應付職工薪酬、工資
貸、應交稅費、個稅、
銀行存款
其他應付款、個人負擔的社保。
計提12月份企業(yè)負擔社保借管以前年度損益調整
貸應付職工薪酬社保
支付社保借應付職工薪酬、社保、
其他應付款、個人承擔的社保
貸、銀行存款。

郭老師 解答

2022-02-25 12:25

第一個都是一月份的,第二個都是12月份的。

^_^ 追問

2022-02-25 12:48

1月份的工資表還沒給,現(xiàn)在做一月份的賬,給的是12月份的工資表,而且付的也是12月份的工資,但是社保交的稅1月份的

郭老師 解答

2022-02-25 12:50

一月份的工資你先做個人負擔的社保。

郭老師 解答

2022-02-25 12:50

或者是你自己做一個暫估

^_^ 追問

2022-02-25 21:46

還是不懂,哈哈哈哈

^_^ 追問

2022-02-25 21:47

一月份工資如何計提,社保如何計提,然后繳納社保如何做分錄

郭老師 解答

2022-02-25 22:09

借管理費用工資貸應付職工薪酬工資
個人負擔的社保加自己暫估

企業(yè)負擔的社保借管理費用社保
貸應付職工薪酬社保
繳納借應付職工薪酬社保
其他應收款個人負擔不起社保
貸銀行存款

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答:每月計提工資時候社保會計分錄,首先,先按照各部門人員工資的金額確認相關的成本費用,做會計分錄如下: 借:管理費用——工資 銷售費用——工資 生產成本——人工費 制造費用——人工費 研發(fā)支出——工資 在建工程——工資等 貸:應付職工薪酬——工資 企業(yè)在發(fā)放工資時扣繳個人承擔的社保和個稅,作如下分錄: 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——代保個人五險一金 應交稅費-代扣個人所得稅 銀行存款 企業(yè)統(tǒng)一繳納社保時,作如下會計分錄 借:應付職工薪酬——五險一金明細科目(單位承擔部分) 其他應付款——代保個人五險一金(個人承擔部分) 貸:銀行存款
2020-01-20 16:06:19
按下面這個做就可以
2019-04-09 10:36:56
借;管理費用等科目 其他應收款——個人部分 貸;應付職工薪酬——工資,社保
2016-10-13 10:20:56
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022-03-23 21:43:44
你好,是按應發(fā)金額計提。 每月計提工資,計提單位社保 借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬—工資 / 社保
2022-01-16 18:52:41
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