王堅強 追問

2022-02-24 15:36

貸方做的其他應付款

郭老師 解答

2022-02-24 15:37

借其他應付款
貸，以前年度損益調整，

借以前年度損益調整
貸其他應付款。

王堅強 追問

2022-02-24 15:42

不是這樣的吧，我做的借：管理費用 貸其他應付款，我掛錯了科目，借方應該是主營業(yè)務成本的

王堅強 追問

2022-02-24 15:43

我是一開始沒有票暫估的，現(xiàn)在票來了，分錄怎么調整

郭老師 解答

2022-02-24 15:44

用以前年度損益調整管理費用和主營業(yè)務成本就是用這個科目代替了，所以你分不出來是主營業(yè)務成本還是管理費用，都是用這個科目來代替就行。

王堅強 追問

2022-02-24 17:14

之前做的不要沖紅掉嗎

郭老師 解答

2022-02-24 17:18

借其他應付款貸，以前年度損益調整，這個就是紅沖管理費用的。