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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-22 17:52

你好;     你一般納稅人 把已交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)到  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方去掛著。  你增值稅也得去計提結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去; 才會平衡的  

欣欣子 追問

2022-02-22 17:57

 老師,麻煩說的再詳細(xì)點,我還沒懂[捂臉]

meizi老師 解答

2022-02-22 17:58

 你好;  意思是 你繳納做  已交稅金  做借方。  結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去;    那么你科目就平衡了呀 ; 

欣欣子 追問

2022-02-22 18:01

那未交增值稅又多了呀  老師怎么處理呢?

meizi老師 解答

2022-02-22 18:05

你好; 你貸方要去計提增值稅呀;  你看我上面說了要去計提;  銷項稅計提了  結(jié)轉(zhuǎn) 最終到未交增值稅貸方;  這樣就會平衡   

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相關(guān)問題討論
您好 請問是否需要繳納增值稅
2019-08-05 10:37:03
您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi)就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15
年末上述這些科目都是需要結(jié)轉(zhuǎn)處理,余額需要結(jié)平處理。
2020-12-25 14:40:14
你好; 怎么會貸方有金額。 你預(yù)繳不是 做借方去了嗎 ? 你結(jié)轉(zhuǎn)錯誤吧
2022-01-13 15:04:09
你好,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 ,附加稅這個異地預(yù)繳就做計提,
2021-03-23 19:17:07
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