NAN 追問(wèn)

2022-02-22 14:21

借：研發(fā)費(fèi)用  貸：累計(jì)折舊

郭老師 解答

2022-02-22 14:22

借累計(jì)折舊貸研發(fā)費(fèi)用

借銀行存款貸固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

NAN 追問(wèn)

2022-02-22 14:24

款項(xiàng)還沒(méi)退回，發(fā)票先退回了

郭老師 解答

2022-02-22 14:25

把銀行存款改成預(yù)付賬款就可以。

NAN 追問(wèn)

2022-02-22 14:53

機(jī)器還沒(méi)退貨，如果協(xié)商后機(jī)器還留下使用。該怎么處理？還要繼續(xù)計(jì)提折舊嗎？

郭老師 解答

2022-02-22 14:56

繼續(xù)折舊就可以的。

NAN 追問(wèn)

2022-02-22 14:57

固定資產(chǎn)憑證已經(jīng)做負(fù)數(shù)了，還能正常計(jì)提折舊嗎？

郭老師 解答

2022-02-22 15:02

那你在做固定資產(chǎn)入帳不就可以啦？

郭老師 解答

2022-02-22 15:02

本來(lái)以為是要退貨的，現(xiàn)在不退了，你在做固定資產(chǎn)借方增加。

NAN 追問(wèn)

2022-02-22 15:04

不是，貨不退。發(fā)票已經(jīng)退了，還要退款

郭老師 解答

2022-02-22 15:05

實(shí)際這個(gè)資產(chǎn)不退貨嗎？如果是的話，他退錢給你們嗎？

NAN 追問(wèn)

2022-02-22 15:08

實(shí)際上資產(chǎn)不退，這批數(shù)量很少。質(zhì)量有問(wèn)題，款退

郭老師 解答

2022-02-22 15:10

款退，你的固定資產(chǎn)還在賬上的話，做到營(yíng)業(yè)外收入借固定資產(chǎn)貸營(yíng)業(yè)外收入做這個(gè)繼續(xù)折舊就可以的。