H.???? 追問

2022-02-21 22:35

這個(gè)業(yè)務(wù)

小鎖老師 解答

2022-02-21 22:41

這個(gè)圖片我有點(diǎn)看不到，您可以打字不

H.???? 追問

2022-02-21 22:41

看圖，看圖，字太多

小鎖老師 解答

2022-02-21 22:42

這個(gè)分錄是對(duì)的，沒錯(cuò)

小鎖老師 解答

2022-02-21 22:43

就是相當(dāng)于代繳社保，做一筆其他應(yīng)收，然后收到后分類掉

H.???? 追問

2022-02-21 22:44

大區(qū)都收到錢了，借方為么還是其他應(yīng)收款？那不是再付一次的意思？

H.???? 追問

2022-02-21 22:44

先打的錢

小鎖老師 解答

2022-02-21 22:45

不是的，因?yàn)槭沁@樣的，他第一次收到錢，并不是說一個(gè)完全社保費(fèi)的概念，所以先借方掛一個(gè)，然后等結(jié)算了再?zèng)_

H.???? 追問

2022-02-21 22:45

那大區(qū)借方的其他應(yīng)收款，怎么把他消平

小鎖老師 解答

2022-02-21 22:49

就這樣掛著，到后期繳納的社保的時(shí)候，轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬就行

H.???? 追問

2022-02-21 22:49

可否說的仔細(xì)點(diǎn)

H.???? 追問

2022-02-21 22:50

結(jié)算時(shí)候大區(qū)分錄怎么寫

小鎖老師 解答

2022-02-21 22:50

就是說，咱們正常計(jì)提社保，然后借方不是有個(gè)其他應(yīng)收嘛，然后沖銷的時(shí)候   把他從管理費(fèi)用的社保，給他沖銷這個(gè)其他應(yīng)收，因?yàn)檫@個(gè)不屬于咱們真正的費(fèi)用