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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小鈺老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-20 23:10

你好，會(huì)計(jì)上確認(rèn)了收入不代表發(fā)生了納稅義務(wù)，如果沒(méi)發(fā)生納稅義務(wù)申報(bào)時(shí)可以先不報(bào)收入

小鈺老師 解答

2022-02-20 23:12

工程企業(yè)，納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間
1開(kāi)具發(fā)票時(shí)間、實(shí)際收到款當(dāng)天、書(shū)面合同確定的收款日期，三者時(shí)間較早者，為增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間。
2施工過(guò)程中未付款、書(shū)面合同也未約定付款日期、也沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，此時(shí)以工程竣工驗(yàn)收當(dāng)天，為增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間。
3納稅人提供建筑服務(wù)采取預(yù)收款方式的，其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。

如果瘋 追問(wèn)

2022-02-21 15:19

那賬面上有收入，納稅申報(bào)表沒(méi)收入，不是賬表和申報(bào)表不平了嗎？

小鈺老師 解答

2022-02-21 15:22

沒(méi)有規(guī)定一定要財(cái)務(wù)報(bào)表收入額一定要跟增值稅申報(bào)表對(duì)的上呢

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你好，同學(xué) 老師看了分錄，如果不用交稅，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒(méi)問(wèn)題的
2024-04-28 13:34:56
你好，按這個(gè)分錄 處理 借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
你好?借:應(yīng)收賬款，貸:收入，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
你好 現(xiàn)在咨詢什么問(wèn)題呢?
2023-10-19 15:01:08
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營(yíng)業(yè)外收入 是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06
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