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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-02-19 15:50

你用的是企業(yè)準(zhǔn)則還是小企業(yè)準(zhǔn)則？

月半彎 追問

2022-02-19 15:50

小企業(yè)，老師，，，

陳詩晗老師 解答

2022-02-19 15:51

借，利潤分配，未分配利潤
貸，應(yīng)交稅費，附加稅

月半彎 追問

2022-02-19 15:52

跨年了，老師，，

陳詩晗老師 解答

2022-02-19 15:53

就是因為跨年了，才用利潤分配未分配利潤這個科目去調(diào)整。

月半彎 追問

2022-02-19 15:55

繳納時  借：應(yīng)交稅費-附加稅    貸：銀行存款，這樣對嗎  老師

陳詩晗老師 解答

2022-02-19 15:56

繳納的處理沒問題了，正確。

月半彎 追問

2022-02-19 15:58

先計提   借，利潤分配，未分配利潤
貸，應(yīng)交稅費，附加稅              繳納時   借：應(yīng)交稅費-附加稅    貸：銀行存款

陳詩晗老師 解答

2022-02-19 15:59

對的對的，就是這樣處理就對了。

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相關(guān)問題討論
你好 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸 以前年度損益調(diào)整
2021-07-07 10:09:02
對的是的，不需要繳納的。
2022-07-06 11:40:19
你好，《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》（財稅[2019]13號）對月銷售額15萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅；由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實際情況，以及宏觀調(diào)控需要確定，對增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。
2021-08-09 16:15:01
你好，借：銀行存款 貸：稅金及附加
2020-11-27 17:34:56
你好，只需要按實際繳納的稅款金額533.48做計提分錄
2020-04-20 09:10:48
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